监督索引号53232200336100801000
双柏县独田卫生院2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、单位整体支出绩效自评情况
十四、单位整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）单位整体支出绩效自评情况
（二）单位整体支绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
双柏县独田卫生院为全额拨款的股所级事业单位，是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理和卫生监督与卫生信息管理，其主要职能是：
1、负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
2、负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；
3、负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
4、负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5、负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；
6、承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
（一）党支部建设及党风廉政建设工作开展情况。党支部建设方面：独田卫生院现有党员2人，暂无党支部，2023年积极动员职工入党，发展入党积极分子1人，争取早日成立独田卫生院党支部，实行党领导下院长负责制。党风廉政建设方面：2023年一是加强党的建设与监督，首先从领导班子做起，我院成立了党风廉政建设工作领导小组，制定党风廉政建设暨行业作风建设工作实施方年案；二是强化担当，加强干部职工政治教育。2023年我院召开党风廉政建设专题会议4次，院领导班子对干部职工“党风廉政建设及行业作风建设”专项进行约谈，签署《医疗卫生行业不正之风治理活动公开承诺书》、《廉洁自律承诺书》、《酒驾警示教育知晓承诺书》、《卫生健康系统廉政承诺书》等各20余人；根据各科室工作的差异性，找出廉政风险点，建立廉政风险登记台账，提出整改措施；开展院内“以案促改”警示教育4次，组织全体干部职工进行“医德医风”专题培训学习，不定时向药品、耗材供货商、群众、医务人员开展党风廉政问卷调查，把控源头，守住底线。严格履行行业“九不准，认真贯彻落实“三重一大”制度，规范决策流程，2023年我院未发生过违纪违规案件及医疗纠纷。
（二）基本医疗工作开展情况。积极开展学习培训，完善设施设备，进一步提升服务能力水平。2023年，卫生院门诊就诊人次23231人次，住院病人171人次，与2022年持平。
（三）基本公共卫生服务开展情况。一是居民健康档案：完成建档纸质档案3960人，电子档案3750人，使用1960份。开放档案查询115份。其中65岁以上老年人建档498人，规范化慢病管理498人（高血压患者377人，糖尿病患者96人，重症精神病患者23人，结核病患者建档2人），较好的完成了全年的工作任务。二是健康教育：年初制定了《独田卫生院2023年健康教育工作计划》并认真组织实施。1-12月份，完成健康教育知识讲座12期，公众咨询活动9期，健康教育宣传栏更换12期，发放各类宣传材料共1076份，接受健康咨询119人次、讲座419人次，完成了全年健康教育工作任务。三是计划免疫：1-12月，卫生院积极开展辖区内儿童预防接种工作，截至12月底，完成一类疫苗接种270针次，其中接种乙肝12人次，脊灰疫苗93人次，麻腮风19人次，百白破30人次，A+C流脑疫苗41人次，A群流脑疫苗17人次，甲肝10人次，乙脑19人次，白破疫苗29人次，无漏种少种。四是妇幼保健：①、全年孕产妇总数为31人，高危孕产妇16人。已住院分娩20人，其中5人剖宫产，1人户籍地上报。余11人继续妊娠。孕产妇系统管理 19人，住院分娩率100%，产后访视 19人次，访视率为 100%。无孕产妇和新生儿死亡。②、全年出生19人。7岁以下儿童141人，系统管理136人，管理率96.45%。在管高危儿2人。6-24月龄儿童营养包共发放25人，189盒。发放率113.6%。0-6岁儿童眼保健视力检查136人。覆盖率95.8%。0-6岁儿童先天性心脏病筛查录入104人。对0-6岁儿童严格按照标准体检，根据检查结果填好保健册、卡，③、托幼机构，全年督导2次，在园儿童41人，教师5人。④、消除三病母婴传播工作，共有19人及配偶进行三病检测。⑤、组织健康教育活动8期，上报简报6篇，发放宣传资料600余份，受教400余人。⑥、全年发放避孕套256盒，壬苯醇醚莫2盒，凝胶5盒孕孕棒28袋。⑦、全年两癌已筛查97人.⑧、做好“叶酸”补发工作，共发放叶酸14盒。各项任务指标均已完成，并代表全县接受州级年度考核。五是中医药健康管理：2023年，全乡管理老年人498人，其中接受中医药健康管理服务老年人430人，占比86.35%；0-36个月儿童数48人，其中接受中医药服务儿童42人次。已完成上级下达任务数，超出75%的任务指标。全年开展中医药健康管理专项培训4次、中医健康教育讲座3次、公众健康咨询活动1次、健康宣传专栏2期、发放中医健康宣传折页2种，累计发放中医药宣传资料267份。六是卫生监督协管：卫生监督协管：2023年全年，我乡卫生监督场所共有13家，其中公共场所5家、、医疗机构3家、学校3家、饮用水卫生1家、职业卫生1家。严格按要求开展每季度对卫生监督场所的监督协管工作，2023年全年未发生非法行医及非法采供血事件，下达卫生监督协管服务意见书1份，现已整改完成。七是家庭医生签约：2023年，积极开展“你健康、我服务，牵手身边的家庭医生”主题宣传活动。组建2个家庭医生签约团队，共计10名医护人员。截至12月31日，全乡共完成家庭医生签约履约服务1778人，对重点人群、计划生育特殊家庭、在管高血压、糖尿病和肺结核、建卡贫困户的家庭医生服务签约实现了全覆盖。
（四）省级慢病综合管理示范区创建。卫生院积极部署省级慢病综合管理示范区创建工作，分别成立领导小组，分解各项指标，各块工作压实到个人，职责分工明确。
（五）安全生产工作开展情况。2023年我院开展安全生产自检自查2次，消防安全知识培训2次，消防安全应急演练1次，通过自查和演练，职工安全意识逐步提升，2023年未发生安全生。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
双柏县独田卫生院共设置8个科室，包括：综合门诊部、住院部、药房、中医、护理部、公共卫生、财务科、院办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
双柏县独田卫生院作为二级预算单位纳入双柏县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
双柏县独田卫生院2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
双柏县独田卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县独田卫生院2023年度收入合计3528988.35元。其中：财政拨款收入2153926.12元，占总收入的61.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1319787.23元（含教育收费0.00元），占总收入的37.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入55275.00元，占总收入的1.57%。与上年相比，收入合计减少45219.14元，下降1.27%。其中：财政拨款收入减少82521.87元，下降3.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加20427.73元，增长1.57%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加16875.00元，增长43.95%。
收入合计减少的主要原因是：一是2023年在职在编人数相较2022年减少1人（2023年6月双柏县卫生健康局组织卫生系统内遴选考试，考到双柏县妇幼保健院1人），基本工资和各项社保缴费增加等人员经费减少，导致财政拨款收入减少82521.87元； 财政拨款收入增加的主要原因：一是2023年在职在编人数相较2022年减少1人（2023年6月双柏县卫生健康局组织卫生系统内遴选考试，考到双柏县妇幼保健院1人），基本工资和各项社保缴费增加等人员经费减少，导致财政拨款收入减少82521.87元；事业收入增加的主要原因：一是2023年对比上年新开展彩超检查项目，导致事业收入增加；二是2023年门诊服务量呈上升趋势，门诊服务量增加1212人次，导致事业收入增加20427.73元；其他收入增加的主要原因：双柏县卫生健康局拨入专用设备采购款47275.00元，1-10月村医生定额补助8000.00元，故其他收入增加16875.00元。上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0.00元相比，无增减变化。
二、支出决算情况说明
双柏县独田卫生院2023年度支出合计3301585.99元。其中：基本支出1530249.10元，占总支出的46.35%；项目支出1771336.89元，占总支出的53.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少361420.24元，下降9.87%。其中：基本支出减少1293437.45元，下降45.81%；项目支出增加932017.21元，增长111.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
支出合计减少的主要原因:一是2023年在职在编人数相较2022年减少1人（2023年6月双柏县卫生健康局组织卫生系统内遴选考试，考到双柏县妇幼保健院1人），基本工资和各项社保缴费增加等人员经费减少，导致财政拨款基本支出减少；二是2023年无2022年下拨的慢病中心建设项目100000元；三是2023年度我院事业收入开支会计核算在项目支出中核算，故事业收入基本支出减少；基本支出减少的主要原因：一是2023年在职在编人数相较2022年减少1人（2023年6月双柏县卫生健康局组织卫生系统内遴选考试，考到双柏县妇幼保健院1人），基本工资和各项社保缴费增加等人员经费减少，导致财政拨款基本支出减少；二是2023年度我院事业收入开支会计核算在项目支出中核算，故事业收入基本支出减少；项目支出增加的主要原因：一是2023年度我院事业收入开支会计核算在项目支出中核算，故事业收入项目支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县独田卫生院单位机构正常运转的日常支出1530249.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1530249.10元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。人均支出139113.55元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县独田卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1771336.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况：
1.2080801死亡抚恤双财社〔2023〕70号双柏县独田卫生院退休人员刘兆乾病故后丧葬补助费和一次性抚恤资金50116.4元。对个人和家庭的补助：生活补助50116.4元；
2.2100102一般行政管理事务双财社〔2023〕30号医疗收支单位自有资金23026.68元。商品和服务支出：办公费23026.68元；
3.2100302乡镇卫生院双财社〔2023〕34号落实关心爱护医务人员若干措施核增一次性绩效补助资金68000.00元。对个人和家庭的补助：生活补助32000.00元，其他对个人和家庭的补助36000.00元；
4.2100302乡镇卫生院双财社〔2023〕30号医疗收支单位自有资金1087793.75元。商品和服务支出：办公费134145.11元，印刷费247.00元，电费422.38元，手续费70.00元，邮电费1447.04元，差旅费4060.00元，维修（护）费961.00元，公务接待费3235.00元，专用材料费863916.36元，劳务费44880.72元，公务用车运行维护费12954.14元；资本性支出：专用设备购置21455.00元；
5.2100399其他基层医疗卫生机构支出双财社〔2023〕24号脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助资金1600.00元。对个人和家庭的补助：生活补助1600.00元；
6.2100399其他基层医疗卫生机构支出双财社〔2023〕96号基本药物制度中央补助结算资金6400.00元。商品和服务支出：办公费2117.21元，差旅费900.00元，维修（护）费3982.79元；
7.2100399其他基层医疗卫生机构支出双财社〔2023〕11号基本公共卫生和基本药物制度州级补助资金14850.00元。商品和服务支出：办公费14250.00元。对个人和家庭的补助：生活补助600.00元；
8.2100399其他基层医疗卫生机构支出双财社〔2023〕9号基本药物制度中央补助资金44286.15元。商品和服务支出：办公费15090.08元，电费2101.89元，邮电费6037.54元，差旅费2029.64元，维修（护）费5500.00元，公务接待费7041.00元，公务用车运行维护费6486.00元。
9.2100399其他基层医疗卫生机构支出双财社〔2023〕71号基本药物制度省级结算（第二次）补助资金3600.00元。商品和服务支出：办公3457.67元，邮电费142.33元；
10.2100399其他基层医疗卫生机构支出双财社〔2023〕47号脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级结算补助资金300.00元。对个人和家庭的补助：生活补助300.00元。
11.2100399其他基层医疗卫生机构支出双财社〔2023〕39号基本药物制度省级补助结算资金38700.00元。商品和服务支出：办公费18805.00元，电费2337.90元，差旅费3130.00元，公务接待费9597.00元，专用材料费2640.00元，公务用车运行维护费2190.1元；
12.2100399其他基层医疗卫生机构支出双财社〔2023〕71号基本药物制度省级（第二次追加）补助经费1150.00元。商品和服务支出：办公费1150.00元；
13.2100408基本公共卫生服务双财社〔2023〕30号医疗收支单位自有资金33839.44元。商品和服务支出：劳务费33839.44元；
14.2100408基本公共卫生服务双财社〔2023〕38号基本公共卫生服务项目中央补助资金204091.47元。商品和服务支出：办公费3738.93元，邮电费1170.74元，培训费2409.00元，维修（护）费1850元，专用材料费8891.00元，劳务费472.00元；对个人和家庭的补助：生活补助185559.80元；
15.2100408基本公共卫生服务双财社〔2023〕37号基本公共卫生服务项目省级补助资金24000.00元。对个人和家庭的补助：生活补助24000.00元；
16.2100408基本公共卫生服务双财社〔2023〕11号基本公共卫生和基本药物制度州级补助资金8000.00元。对个人和家庭的补助：生活补助8000.00元；
17.2100408基本公共卫生服务双财社〔2023〕105号基本公共卫生服务项目中央补助结算资金10000.00元。商品和服务支出：邮电费500.00元；对个人和家庭的补助：生活补助9500.00元；
18.2100408基本公共卫生服务双财社〔2023〕30号国家基本公共卫生服务项目县级配套资金15500.00元。商品和服务支出：专用材料费15500.00元；
19.2100409重大公共卫生服务双财社〔2023〕82号重大传染病防控结算资金1914.00元。商品和服务支出：印刷费422.00元；对个人和家庭的补助：生活补助1492.00元；
20.2100409重大公共卫生服务双财社〔2023〕30号医疗收支单位自有资金3000.00元。商品和服务支出：办公费2150.00元，培训费850.00元；
21.2100409重大公共卫生服务双财社〔2023〕78号艾滋病防治州级补助资金4000.00元。商品和服务支出：印刷费4000.00元；
22.2100409重大公共卫生服务双财社〔2023〕83号重大传染病防控中央补助资金7369.00元。商品和服务支出：办公费5558.00元；对个人和家庭的补助：生活补助1811.00元；
23.2100410突发公共卫生事件应急处理双财社〔2023〕91号新冠病毒感染过渡期医务人员县级工作补助资金1980.00元。对个人和家庭的补助：生活补助1980.00元；
24.2100410突发公共卫生事件应急处理双财社〔2023〕88号新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金9720.00元。对个人和家庭的补助：生活补助9720.00元；
25.2100410突发公共卫生事件应急处理双财社〔2023〕88号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级和州级补助资金4500.00元。对个人和家庭的补助：生活补助4500.00元；
26.2109999其他卫生健康支出双财社〔2023〕44号医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金100000.00元；资本性支出：办公设备购置49030.00元，专用设备购置50970.00元；
27.2109999其他卫生健康支出双财社〔2023〕59号医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金3600.00元。商品和服务支出：劳务费3600.00元；
具体项目开展工作情况：建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等17类国家基本公共卫生服务项目，及时更新档案。定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。进行爱国卫生、疫情防控、疫苗接种、等级医院评审工作。为建档立卡户进行家庭医生签约，签约率100%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县独田卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出2153926.12元,占本年支出合计的65.24%。与上年相比减少140586.87元，下降6.13%,主要原因是：一是2023年在职在编人数相较2022年减少1人（2023年6月双柏县卫生健康局组织卫生系统内遴选考试，考到双柏县妇幼保健院1人），基本工资和各项社保缴费增加等人员经费减少，导致财政拨款基本支出减少；二是2023年无2022年下拨的慢病中心建设项目100000元，导致财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出219498.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出162664.16元，其他社会保障缴费6717.75元，死亡抚恤50116.40元；
9.卫生健康（类）支出1837018.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.29%。主要用于基本工资359001.00元，津贴补贴126635.00元，绩效工资637715.00元，职工基本医疗保险缴费53077.80元，公务员医疗补助缴费31222.32元，办公费62049.68元，印刷费4422.00元，电费4849.43元，邮电费7850.61元，差旅费10680.00元，维修（护）费7350.00元，培训费2409.00元，公务接待费16638.00元，专用材料费27031.00元，劳务费4072.00元，公务用车运行维护9146.1元，办公设备购置49030.00元，专用设备购置50970.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出97409.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于住房公积金97409.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为25784.10元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为9146.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.47%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为16638.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.53%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算16638.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县独田卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为25784.10元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为9146.10元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为16638.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：有公务用车但未预算公务用车运行维护费，有公务接待费但未预算公务接待费，相关费用在单位的医疗收入中列支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6703.10元，增长35.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3746.10元，增长69.37%；公务接待费支出决算增加2957.00元，增长21.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2023年救护车出诊次数增加8次，故相应的公务用车运行维护费增加；二是2023年我院基本公共卫生妇幼包、疾控包、中医药、卫生监督包代表双柏县迎接州级考核，故公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗出诊及医疗废物转运所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次278人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级等上级领导部门对国家级等级医院评审以及公共卫生等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县独田卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县独田卫生院不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县独田卫生院资产总额1727585.77元，其中，流动资产920025.96元，固定资产806332.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1226.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加132733.27元，其中固定资产增加44179.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额37954.14元，其中：政府采购货物支出25000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12954.14元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232200336100801111
滇公网安备 53232202000122号
